2019年龙岩市应急管理局预算说明
来源:  日期:2019-02-17 【字号:

  2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市应急管理局的主要职责是:综合管理应急减灾工作。

  (一)负责应急管理工作,指导各县(市、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突出事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关安全生产政策措施,并指导监督实施。

  (二)承担安全生产综合监督管理工作,负责工矿(不含煤矿)、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

  (三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市应急管理局包括11个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的

  单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市应急管理局

  财政核拨

  30

  27

  龙岩市安全生产宣传教育中心

  财政核拨

  3

  3

  龙岩市安全生产应急救援服务中心

  财政核拨

  4

  4

  三、部门主要工作任务

  2019年,龙岩市应急管理局主要任务是:对安全生产类、自然灾害类等突出事件和综合防灾减灾救灾工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)负责应急管理工作,指导各县(市、区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突出事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关安全生产政策措施,并指导监督实施。

  (二)承担安全生产综合监督管理工作,负责工矿(不含煤矿)、商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹行业安全生产监督管理。

  (三)指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市应急管理局收入预算为1433.01

  万元,比上年增加240.92万元,主要原因是2019年机构职能增加。其中:一般公共预算拨款1433.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1433.01万元,比上年增加240.92万元,其中:人员支出(工资福利支出)688.98万元,对个人和家庭补助支出7.32万元,公用支出82.71万元,项目支出654万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出1433.01万元,比上年增加240.92万元,主要原因是2019机构职能增加资金增大,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  2080501

  归口管理行政单位离退休

  3.51万元

  主要用于退休人员节日的公务支出。

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  61.77万元

  主要用于在职人员养老保险支出。

  2080801

  死亡抚恤

  0.96万元

  主要用于死亡人员家属生活补助支出。

  2101101

  行政单位医疗

  36.31万元

  主要用于行政单位员工医疗保险支出。

  2101102

  事业单位医疗

  10.16万元

  主要用于事业单位员工医疗保险支出。

  2210201

  住房公积金

  37.06万元

  主要用于在职员工的住房公积金支出。

  2240101

  行政运行

  532.32万元

  主要用于单位公用经费支出。

  2240106

  安全监管

  614.00万元

  主要用于有关安全生产经费支出。

  2240199

  其他应急管理支出

  96.92万元

  主要用于其他应急管理事务支出。

  2240799

  其他自然灾害生活救助支出

  40.00万元

  主要用于自然灾害生活补助支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出779.01万元,其中:

  (一)人员经费696.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费82.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排经费0万元,2019年预算没有安排出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排7.8万元。主要用于业务交流、技术指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降94%,主要原因是:接待活动减少,严格执行“八项规定”。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降94%,主要原因是:节约开支,严格执行车改政策,相关运行费用减少。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年龙岩市应急局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出82.71万元,比2018年增加8.08万元,主要原因是机构职能增加,经费增加。

  (二)政府采购情况

  2019年市应急局政府采购预算总额5万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,龙岩市应急管理局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年龙岩市应急管理局共设置绩效目标项目共4个,涉及财政拨款资金654万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2019年度收支预算总表

  2.2019年度收入预算总表

  3.2019年度支出预算总表

  4.2019年度财政拨款收支预算总表

  5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6.2019年度政府性基金拨款支出预算表(本表无数据)

  7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.2019年度部门专项资金管理清单目录

  11.2019年度部门业务费绩效目标表

  12.2019年度专项资金绩效目标表

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