2018年度龙岩市安全生产监督管理局部门决算
来源:  日期:2019-09-05 【字号:

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况明...................... ......

  第三部分 名词解释 ...........................

  第四部分 2018年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、部门决算相关信息统计表 ...........................

  十、政府采购情况表 ..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  龙岩市安全生产监督管理局的主要职责是:综合管理安全生产各项事务

  (一)综合管理全市安全生产工作,协同和监督有关部门安全生产工作。

  (二)监督工矿商贸企业,依法监督检查重大危险源的监控和查处工作。

  (三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,龙岩市安全生产监督管理局包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市安全生产监督管理局

   财政

拨款

  29

  27

  龙岩市安全生产宣传教育中心

  财政拨款

  3

  3

  龙岩市安全生产应急救援服务中心

  财政拨款

  4

  4

  三、部门主要工作总结

  2018年,龙岩市安全生产监督管理局主要任务是:承担专项安全监察、监督工作围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)执行安全生产法律、法规,监督检查“三同时”。

  (二)组织安全生产方面的宣传教育。

  (三)组织安全评价、安全培训、安全咨询。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年龙岩市安全生产监督管理局年初结转和结余7.94万元,本年收入911.87万元,本年支出918.59万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1.23万元。

  (一)2018年收入911.87万元,比2017年决算数增加40.59万元,增长5%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入911.62万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.24万元。

  (二)2018年支出918.59万元,比2017年决算数减少32.37万元,降低4%,具体情况如下:

  1.基本支出655.21万元。其中,人员支出629.25万元,公用支出25.96万元。

  2.项目支出263.38万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出918.15万元,比上年决算数减少19.46万元,下降2%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)安全生产行政运行455.18万元,较上年决算数增加109.05万元,增长24%。主要原因是2018年人员经费增加。

  (二)归口行政单位的离退经费休2.97万元,较上年决算数持平。主要原因是退休人数不变。

  (三)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出51.05万元,较上年决算数增加0.1万元,增长0.1%。主要原因是缴纳工资基数增加。

  (四)行政事业单位医疗支出37.18万元,较上年决算数增加0.86万元,增长2.3%。主要原因是缴纳工资基数增加。

  (五)行政事业单位住房公积金支出30.56万元,较上年决算数减少3.64万元,下降11.91%。主要原因是2018年人数较2017年少。

  (六)安全生产监管监察专项经费263.38万元,较上年决算数增加12.65万元,增长5%。主要原因是增加考试中心尾款支付。

  (七)其他安全生产监管经费支出67.76万元,较上年决算数减少116.22万元,下降172%。主要原因是龙岩市安全生产协会机构已于2017年12月31日撤销

  (八)死亡抚恤金支出10.07万元,较上年决算数增加10.07万元,增加100%。主要原因是有在职死亡人员。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府基金预算拨款安排支出

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出654.77万元,其中:

  (一)人员经费629.25万元,主要包括:基本工资128.07万元、津贴补贴106.93万元、奖金171.41万元、伙食补助费4.94万元、绩效工资22.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.05万元、其他社会保障缴费37.18万元、其他工资福利支出61.82万元、抚恤金10.07万元、生活补助1.62万元、住房公积金30.56万元、其他对个人和家庭的补助支出2.97万元。

  (二)公用经费25.53万元,主要包括:手续费0.01万元、邮电费4.5万元、维修(护)费0.24万元、工会经费4.53万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出0.17万元。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.13万元,同比下降69%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2017年相比减少5.78万元,下降100%。主要原因是:2018年没有产生出国(境)经费。

  (二)公务用车购置及运行费1.08万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降60%,主要是:维修费降低,执行厉行节约。

  (三)公务接待费2.05万元。主要用于监督、监察、知识交流、技术指导等方面的接待活动,累计接待27批次、接待总人数191。与2017年相比,公务接待费支出增长18%,主要是:业务职能增大,业务学习接待增加,监督监察任务重,2018年接待人数比去年略增。

  六、预算绩效情况说明

  根据《龙岩市财政局关于做好2019年市直部门预算绩效管理有关工作的通知》(龙财绩〔2019〕2号)文件要求,我部门一般公共预算安排的部门发展性项目1个,涉及财政拨款资金共263万元。完成绩效自评项目1个,自评项目涉及资金共263万元。

  项目绩效自评报告具体见附件。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出24.62万元,比上年决算数增长89%,主要是:职能增加,公用经费增加。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额0.25万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分2018年度部门决算表

  

收藏】 【打印】 【关闭